ചിറക്കടവ്
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ചിറക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് റിപ്പോർട്ട് (2026-2027)

1.ആമുഖം (Introduction)

ചിറക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2026-2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള പുതിയ ബജറ്റ് രൂപരേഖയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിന് ആധാരം. മുൻ വർഷത്തെ (2025-2026) ബജറ്റ് വിഹിതവും പുതിയ വർഷത്തെ കണക്കുകളും താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ, ചെലവുകൾ, വികസന മുൻഗണനകൾ എന്നിവ ഇതിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

2. ധനകാര്യ നിലവാരത്തിന്റെ പൊതുചിത്രം (Financial Overview)

ബജറ്റിലെ ആകെ വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകളുടെ സംഗ്രഹം താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരമാണ്:

• ആരംഭ നീക്കിയിരിപ്പ് (Opening Balance): 2025-2026 വർഷത്തിൽ 41,304,791 രൂപയായിരുന്ന ആരംഭ നീക്കിയിരിപ്പ് 2026-2027 വർഷത്തിൽ 56,051,750 രൂപയായി വർദ്ധിച്ചു.
• ആകെ വരവ് (Total Receipts): പുതിയ ബജറ്റ് പ്രകാരം ആകെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരവ് 384,632,940 രൂപയാണ്. (മുൻവർഷം ഇത് 406,001,741 രൂപയായിരുന്നു).
• ആകെ ചെലവ് (Total Expenditure): പുതിയ വർഷത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആകെ ചെലവ് 258,308,940 രൂപയാണ്. (മുൻവർഷം ഇത് 393,067,782 രൂപയായിരുന്നു).
• അന്തിമ നീക്കിയിരിപ്പ് (Closing Balance): വരവ് ചെലവുകൾക്ക് ശേഷം ബജറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നീക്കിയിരിപ്പ് 182,375,750 രൂപയാണ്.

3. വരുമാന വിശകലനം (Revenue Receipts Analysis)

പഞ്ചായത്തിന്റെ റവന്യൂ വരുമാനം 178,583,552 രൂപയിൽ നിന്നും 232,381,610 രൂപയായി ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രധാന വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

എ. നികുതി വരുമാനം (Tax Revenues)

• ആകെ നികുതി വരുമാനം 26,000,000 രൂപയിൽ നിന്നും 34,25,0000 രൂപയായി ഉയരുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു.
• ഇതിൽ പ്രധാന പങ്ക് കെട്ടിട നികുതിയാണ് (Property Tax). ഇത് 20,250,000 രൂപയിൽ നിന്നും 25,000,000 രൂപയായി വർദ്ധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.
• തൊഴിൽ നികുതി (വ്യാപാരികൾ/സ്ഥാപനങ്ങൾ) 2,000,000 രൂപയിൽ നിന്നും 5,000,000 രൂപയായി വലിയ വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ബി. ഫീസുകളും ഉപയോക്തൃ നിരക്കുകളും (Fees and User Charges)

• ഈ ഇനത്തിലെ വരുമാനം 9,910,050 രൂപയിൽ നിന്നും 17,222,000 രൂപയായി ഉയരും.
• 'License Fees for IFTEOS' ഇനത്തിൽ വരുമാനം 500,000 രൂപയിൽ നിന്നും 2,500,000 രൂപയായി ഉയരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
• ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫീസ് (500,000 രൂപ), പൊതുവിശ്രമമുറി വരുമാനം (1,000,000 രൂപ) എന്നിവ പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സി. ഗ്രാന്റുകളും സബ്‌സിഡികളും (Revenue Grants & Subsidies)

• പഞ്ചായത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വരുമാന സ്രോതസ്സ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന ഗ്രാന്റുകളാണ്. ഇത് 131,643,702 രൂപയിൽ നിന്നും 166,644,610 രൂപയായി വർദ്ധിച്ചു.
• വൃദ്ധജന പെൻഷൻ (73,218,420 രൂപ), വിധവാ പെൻഷൻ (31,361,6600 രൂപ) എന്നിവയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം.
• 'Sthree Suraksha Scheme' വിഹിതം 2,000,000 രൂപയിൽ നിന്നും 15,000,000 രൂപയായി വലിയ തോതിൽ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഡി. വാടക വരുമാനം (Rental Income)

• കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാടക വരുമാനം 8,000,000 രൂപയിൽ നിന്നും 9,000,000 രൂപയായി വർദ്ധിക്കുമെന്ന് ബജറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

4. ചെലവ് വിശകലനം (Expenditure Analysis)

എ. റവന്യൂ ചെലവുകൾ (Revenue Expenditure)

ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ മുൻവർഷത്തെ 296,073,547 രൂപയിൽ നിന്നും 211,418,940 രൂപയായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

• ജീവനക്കാരുടെ ചെലവുകൾ (Establishment Expenses): ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ചേർന്ന തുക 25,336,600 രൂപയിൽ നിന്നും 36,348,000 രൂപയായി വർദ്ധിച്ചു. ഇതിൽ സ്ഥിരസ്ഥാപന ശമ്പളം മാത്രം 16,200,000 രൂപ വരും.
• ഭരണപരമായ ചെലവുകൾ (Administrative Expenses): മുൻവർഷത്തെ 6,925,000 രൂപയിൽ നിന്നും 9,410,000 രൂപയായി ഉയർന്നു. ഇതിൽ വാർഡ്/ഗ്രാമസഭ ചെലവുകൾക്കായി 800,000 രൂപ നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
• പ്രവർത്തനവും പരിപാലനവും (Operation and Maintenance): തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ് ഇനത്തിൽ മാത്രം 5,000,000 രൂപ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 8,875,000 രൂപ ഇതിനായി മാറ്റിവെച്ചു.
• ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ (Poverty Eradication Program): തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി (MGNREGS) ബന്ധപ്പെട്ട് 22,350,330 രൂപ നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു.

ബി. മൂലധന ചെലവുകളും സ്ഥിര ആസ്തികളും (Capital Expenditure & Fixed Assets)

മൂലധന ചെലവുകൾക്കായി ആകെ 46,890,000 രൂപയാണ് ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

• ഭൂമി വാങ്ങൽ (Land): പുതിയതായി ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനായി 15,000,000 രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
• കല്യാണ മണ്ഡപം/കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ: കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി 15,000,000 രൂപ പുതിയ ബജറ്റിൽ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു.

5. നിരീക്ഷണങ്ങളും പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകളും (Key Observations)

1. സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മുൻഗണന: ബജറ്റിന്റെ സിംഹഭാഗവും വൃദ്ധജന, വിധവ, വികലാംഗ പെൻഷനുകൾക്കായും സ്ത്രീസുരക്ഷാ പദ്ധതികൾക്കായും മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് പഞ്ചായത്തിന്റെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ താല്പര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
2. സ്വന്തം വരുമാനത്തിലെ വർദ്ധനവ്: കെട്ടിട നികുതി, തൊഴിൽ നികുതി, ലൈസൻസ് ഫീസുകൾ എന്നിവ കാര്യക്ഷമമായി പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിലൂടെ സ്വന്തം ഫണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
3. ആസ്തി വികസനം: പുതിയതായി ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനും കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും വലിയ തുക മാറ്റിവെച്ചത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ദീർഘകാല ആസ്തി വികസനത്തിന് സഹായിക്കും.
4. ബജറ്റ് മിച്ചം (Surplus Budget): വരുമാനത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ചെലവുകൾ മാത്രം വിഭാവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയൊരു തുക (182,375,750 രൂപ) അന്തിമ നീക്കിയിരിപ്പായി നിലനിർത്തുന്ന സുരക്ഷിതമായ ഒരു മിച്ച ബജറ്റാണ് ചിറക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്.